Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEWTON YORK NUNES LAZZERY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2584 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO PARA AS CIDADES DE VERA CRUZ E JULIO DE CASTILHOS.
NF 116310 |
11,79 |
11,79 |
| 1.00 |
NF 77536 |
32,24 |
32,24 |
| 1.00 |
NF 74195 |
26,40 |
26,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO PARA AS CIDADES DE VERA CRUZ E JULIO DE CASTILHOS.
NF 116310
NF 77536
NF 74195 |
70,43 |
|
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| 14/04/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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70,43 |
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| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2584/2025
Newton York Nunes Lazzery - 8443 |
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70,43 |
| TOTAL |
70,43 |
70,43 |
70,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
