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Última atualização realizada em 27/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2593	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VECULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE POR MOTIVOS DE INCOMPATIBILIDADE DE USO DO CARTÃO ABASTECIMENTO. (BLOQUEIO) NF 111996 GASOLINA COMUM	6,57	131,40
55.00	NF 127917 GASOLINA COMUM	6,57	361,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VECULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE POR MOTIVOS DE INCOMPATIBILIDADE DE USO DO CARTÃO ABASTECIMENTO. (BLOQUEIO) NF 111996 GASOLINA COMUM NF 127917 GASOLINA COMUM	492,75
TOTAL		492,75	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				492,75

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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