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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2593 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VECULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE POR MOTIVOS DE INCOMPATIBILIDADE DE USO DO CARTÃO ABASTECIMENTO. (BLOQUEIO) NF 111996 GASOLINA COMUM 6,57 131,40
55.00 NF 127917 GASOLINA COMUM 6,57 361,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VECULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE POR MOTIVOS DE INCOMPATIBILIDADE DE USO DO CARTÃO ABASTECIMENTO. (BLOQUEIO) NF 111996 GASOLINA COMUM NF 127917 GASOLINA COMUM 492,75
14/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 492,75
14/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2593/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA 1,19
20/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2025 MEGA POSTO LTDA - 10024 491,56
TOTAL 492,75 492,75 492,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 14/05/2025 1,19 Lançada
TOTAL   1,19