| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 2593 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VECULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE POR MOTIVOS DE INCOMPATIBILIDADE DE USO DO CARTÃO ABASTECIMENTO. (BLOQUEIO) NF 111996 GASOLINA COMUM | 6,57 | 131,40 |
| 55.00 | NF 127917 GASOLINA COMUM | 6,57 | 361,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VECULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE POR MOTIVOS DE INCOMPATIBILIDADE DE USO DO CARTÃO ABASTECIMENTO. (BLOQUEIO) NF 111996 GASOLINA COMUM NF 127917 GASOLINA COMUM | 492,75 | ||
| 14/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 492,75 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2593/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 1,19 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2025 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 491,56 | ||
| TOTAL | 492,75 | 492,75 | 492,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/05/2025 | 1,19 | Lançada | |
| TOTAL | 1,19 |
