Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº623/2025*****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:GILMAR DOS SANTOS.......
VEÍCULO:CHEV/ONIX PLACAS JBM9D83.
AIT nº:121200/E029121674.........
BASE LEGAL ART.218,I DO CTB......
---------------------------------
=GAD/M nº202524025192............
104,12
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2025
*****PROCESSO ADM.nº623/2025*****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:GILMAR DOS SANTOS.......
VEÍCULO:CHEV/ONIX PLACAS JBM9D83.
AIT nº:121200/E029121674.........
BASE LEGAL ART.218,I DO CTB......
---------------------------------
=GAD/M nº202524025192............
104,12
14/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
104,12
22/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2025
DAER RS - 9243
104,12
TOTAL
104,12
104,12
104,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
