Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS complementar 01-25 |
4.057,29 |
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| 22/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP. JANEIRO/2025 |
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4.057,29 |
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| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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17,51 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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33,58 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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49,00 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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493,23 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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651,66 |
| 22/01/2025 |
Pagamento de Empenho 260/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.812,31 |
| TOTAL |
4.057,29 |
4.057,29 |
4.057,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
