| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ÉDINA PUMPMACKER |
| Número do empenho: | 2602 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO PARA REUNIÃO COM RESPRESENTAS DA SMEC E PROMOTORIA NF 30768 | 30,25 | 30,25 |
| 1.00 | NF 26201 | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO PARA REUNIÃO COM RESPRESENTAS DA SMEC E PROMOTORIA NF 30768 NF 26201 | 52,25 | ||
| 15/04/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 52,25 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2025 ÉDINA PUMPMACKER - 7934 | 52,25 | ||
| TOTAL | 52,25 | 52,25 | 52,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
