Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.17
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TRABALHO AO SERVIDOR ALEXSANDRO DE JESUS PARA PORTO ALEGRE NO QUAL NÃO PASSOU O CARTÃO ABASTECIMENTO.
NF 600186
5,96
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TRABALHO AO SERVIDOR ALEXSANDRO DE JESUS PARA PORTO ALEGRE NO QUAL NÃO PASSOU O CARTÃO ABASTECIMENTO.
NF 600186
150,00
15/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
150,00
24/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2025
Alexsandro de Jesus - 454
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
