| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXSANDRO DE JESUS |
| Número do empenho: | 2603 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.17 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TRABALHO AO SERVIDOR ALEXSANDRO DE JESUS PARA PORTO ALEGRE NO QUAL NÃO PASSOU O CARTÃO ABASTECIMENTO. NF 600186 | 5,96 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TRABALHO AO SERVIDOR ALEXSANDRO DE JESUS PARA PORTO ALEGRE NO QUAL NÃO PASSOU O CARTÃO ABASTECIMENTO. NF 600186 | 150,00 | ||
| 15/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 150,00 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2025 Alexsandro de Jesus - 454 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
