Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE FONOAUDIÓLOGO NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEACOLHE, PELO PRAZO DE 01/04 A 31/07/2025, PODENDO SER PRORROGADO, SENDO 32 SESSÕES DE ATENDIMENTOS MENSAIS.
CONTRATO nº144/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº025/2025. |
20.000,00 |
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| 30/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.000,00 |
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| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2025 - REF. ABRIL/2025, NFS-e nº202500000000248.
DIEGO SOUZA - 17378 |
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5.000,00 |
| 04/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.000,00 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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5.000,00 |
| 03/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.000,00 |
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| 08/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 253 EMTIDA EM27/06/25 |
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5.000,00 |
| 30/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.000,00 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2025
DIEGO SOUZA - 17378 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
