| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
| Número do empenho: | 2606 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA A TRANSPORTAR PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA UTI COM ACOMPANHAMENTO DE MEDICO E TECNO EM INFERMAGEM POR CONTA DA EMPRESA COM SAIDA DA CIDADE DE CRAZ ALTA A SANTA ROSA | 3.670,00 | 3.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA A TRANSPORTAR PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA UTI COM ACOMPANHAMENTO DE MEDICO E TECNO EM INFERMAGEM POR CONTA DA EMPRESA COM SAIDA DA CIDADE DE CRAZ ALTA A SANTA ROSA | 3.670,00 | ||
| 14/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.670,00 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2606/2025, 10621 - UNIMED PLANALTO CENTRAL RS | 44,04 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2025 UNIMED PLANALTO CENTRAL RS - 10621 | 3.625,96 | ||
| TOTAL | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/05/2025 | 44,04 | Lançada | |
| TOTAL | 44,04 |
