Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA A TRANSPORTAR PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA UTI COM ACOMPANHAMENTO DE MEDICO E TECNO EM INFERMAGEM POR CONTA DA EMPRESA COM SAIDA DA CIDADE DE CRAZ ALTA A SANTA ROSA
3.670,00
3.670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA A TRANSPORTAR PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA UTI COM ACOMPANHAMENTO DE MEDICO E TECNO EM INFERMAGEM POR CONTA DA EMPRESA COM SAIDA DA CIDADE DE CRAZ ALTA A SANTA ROSA
3.670,00
14/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.670,00
14/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2606/2025, 10621 - UNIMED PLANALTO CENTRAL RS
44,04
15/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2025
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS - 10621
3.625,96
TOTAL
3.670,00
3.670,00
3.670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
