| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025..............
ATA DE REG.DE PREÇOS nº004/2024..
PREGÃO ELETRÔNICO nº020/2024.....
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Carne bovina, moída e resfriada, sem gordura (moída no momento da entrega, não será aceito congelada). |
25,00 |
1.500,00 |
| 60.00 |
Carne bovina, de panela, desossada (paleta), resfriada – não será aceito congelada. |
21,99 |
1.319,40 |
| 50.00 |
Pão fatiado, pacotes de 500g |
6,90 |
345,00 |
| 50.00 |
Batata inglesa (para o hospital, somente a batata rosa). |
9,49 |
474,50 |
| 25.00 |
Tomate |
9,99 |
249,75 |
| 15.00 |
Moranga cabotiá, unidade grande (2 kg) |
3,20 |
48,00 |
| 25.00 |
Cenoura |
6,00 |
150,00 |
| 1.00 |
Pimentão verde |
13,09 |
13,09 |
| 10.00 |
Repolho grande (unidade entre 1,5 e 2 kg). |
10,79 |
107,90 |
| 4.00 |
Mamão formosa grande (1,5 kg) |
8,99 |
35,96 |
| 7.00 |
Iogurte em bandejas de 540g (c/ 6 unidades de 90g) |
6,29 |
44,03 |
| 40.00 |
Tempero verde maços de 200g |
4,39 |
175,60 |
| 50.00 |
Óleo de soja 900 ml |
6,99 |
349,50 |
| 10.00 |
Orégano 100g |
7,30 |
73,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025..............
ATA DE REG.DE PREÇOS nº004/2024..
PREGÃO ELETRÔNICO nº020/2024.....
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Carne bovina, moída e resfriada, sem gordura (moída no momento da entrega, não será aceito congelada). Carne bovina, de panela, desossada (paleta), resfriada – não será aceito congelada. Pão fatiado, pacotes de 500g Batata inglesa (para o hospital, somente a batata rosa). Tomate Moranga cabotiá, unidade grande (2 kg) Cenoura Pimentão verde Repolho grande (unidade entre 1,5 e 2 kg). Mamão formosa grande (1,5 kg) Iogurte em bandejas de 540g (c/ 6 unidades de 90g) Tempero verde maços de 200g Óleo de soja 900 ml Orégano 100g |
4.885,73 |
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| 14/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.885,73 |
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| 15/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.885,73 |
| TOTAL |
4.885,73 |
4.885,73 |
4.885,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
