| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
| Número do empenho: | 2609 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 900.00 | AQUSIÇÃO DE FORMA ENERGENCIAL DE FRALDAS ESPECIAIS TAMANHO PLUS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICAL 9000278-24.2019.8.21.0161 EM NOME DE GABRIEL MOSENA TIRAS DE FRALDAS ESPECIAL DERMA PLUS INCONTINECIA SEVERA XG | 4,50 | 4.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | AQUSIÇÃO DE FORMA ENERGENCIAL DE FRALDAS ESPECIAIS TAMANHO PLUS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICAL 9000278-24.2019.8.21.0161 EM NOME DE GABRIEL MOSENA TIRAS DE FRALDAS ESPECIAL DERMA PLUS INCONTINECIA SEVERA XG | 4.050,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.050,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 2609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.050,00 | ||
| TOTAL | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
