| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 2618 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA URBANO DE SALTO DO JACUI COMPOSTO POR: 10 KG ARROZ BRANCO TIPO 1 05 KG FARINHA ESPECIAL TIPO 1 05 AÇUCAR CRISTAL 5 KG 03 LT OLEO SOJA 900ML 02 SACHE CAFE SOLUVEL 03 PCT DE MASSA ESPAGUETE 500G 02 KG FEIJÃO PRETO TIPO 1 02 CX LEITE INTEGRAL 1LT 02 LT SALSICHA 300G 02 KG FARINHA DE MILHO MEDIA 01 UN FERMENTO BIOLOGICO 125G 01 KG SAL 01 PCT DE BOLACHA AGUA E SAL 350G 01 UN POTE DE CHIMIA 40 | 225,00 | 14.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA URBANO DE SALTO DO JACUI COMPOSTO POR: 10 KG ARROZ BRANCO TIPO 1 05 KG FARINHA ESPECIAL TIPO 1 05 AÇUCAR CRISTAL 5 KG 03 LT OLEO SOJA 900ML 02 SACHE CAFE SOLUVEL 03 PCT DE MASSA ESPAGUETE 500G 02 KG FEIJÃO PRETO TIPO 1 02 CX LEITE INTEGRAL 1LT 02 LT SALSICHA 300G 02 KG FARINHA DE MILHO MEDIA 01 UN FERMENTO BIOLOGICO 125G 01 KG SAL 01 PCT DE BOLACHA AGUA E SAL 350G 01 UN POTE DE CHIMIA 400G | 14.625,00 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 14.625,00 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 14.625,00 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2618/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 175,50 | ||
| 30/04/2025 | não foi feita retenção de irrf. | -14.625,00 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2025 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 14.449,50 | ||
| TOTAL | 14.625,00 | 14.625,00 | 14.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/04/2025 | 175,50 | Lançada | |
| TOTAL | 175,50 |
