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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	2618	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
65.00	AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA URBANO DE SALTO DO JACUI COMPOSTO POR: 10 KG ARROZ BRANCO TIPO 1 05 KG FARINHA ESPECIAL TIPO 1 05 AÇUCAR CRISTAL 5 KG 03 LT OLEO SOJA 900ML 02 SACHE CAFE SOLUVEL 03 PCT DE MASSA ESPAGUETE 500G 02 KG FEIJÃO PRETO TIPO 1 02 CX LEITE INTEGRAL 1LT 02 LT SALSICHA 300G 02 KG FARINHA DE MILHO MEDIA 01 UN FERMENTO BIOLOGICO 125G 01 KG SAL 01 PCT DE BOLACHA AGUA E SAL 350G 01 UN POTE DE CHIMIA 40	225,00	14.625,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA URBANO DE SALTO DO JACUI COMPOSTO POR: 10 KG ARROZ BRANCO TIPO 1 05 KG FARINHA ESPECIAL TIPO 1 05 AÇUCAR CRISTAL 5 KG 03 LT OLEO SOJA 900ML 02 SACHE CAFE SOLUVEL 03 PCT DE MASSA ESPAGUETE 500G 02 KG FEIJÃO PRETO TIPO 1 02 CX LEITE INTEGRAL 1LT 02 LT SALSICHA 300G 02 KG FARINHA DE MILHO MEDIA 01 UN FERMENTO BIOLOGICO 125G 01 KG SAL 01 PCT DE BOLACHA AGUA E SAL 350G 01 UN POTE DE CHIMIA 400G	14.625,00
30/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		14.625,00
30/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		14.625,00
30/04/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2618/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			175,50
30/04/2025	não foi feita retenção de irrf.		-14.625,00
08/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2025 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			14.449,50
TOTAL		14.625,00	14.625,00	14.625,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/04/2025	175,50		Lançada
TOTAL		175,50

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