EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E GERADOR LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
---------------------------------
CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS AMBULÂNCIA,E GERADOR PARA O 1º SEMESTRE/2025:
*CITROEN/JUMPY AMBULÂNCI
60.000,00
60.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E GERADOR LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
---------------------------------
CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS AMBULÂNCIA,E GERADOR PARA O 1º SEMESTRE/2025:
*CITROEN/JUMPY AMBULÂNCIA IZL1E07
*MB/SPRINTER AMBULÂNCIA JBU7D92..
*IVECO/DAILY AMBULÂNCIA SAMU IZL1H31..........................
*GERADOR TECMAX CÓD. GER0001.....
---------------------------------
=ÓLEO DIESEL e S10...............
60.000,00
07/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
10.677,92
07/02/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 262/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
26,79
12/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 262/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº764730.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672
10.651,13
TOTAL
60.000,00
10.677,92
10.677,92
SALDO A PAGAR
49.322,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
