Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA ABRIL/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: ................... - 15175626...................... - 24713996....................... - 25736663...................... - 15186288....................... - 15186172...................... |
1.938,20 |
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| 23/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.938,20 |
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| 23/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2621/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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10,53 |
| 23/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2621/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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26,19 |
| 23/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2621/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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8,23 |
| 23/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2621/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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33,68 |
| 29/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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1.859,57 |
| TOTAL |
1.938,20 |
1.938,20 |
1.938,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
