Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
2624
Data de lançamento:
23/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA ABRIL/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 27939804......................
411,34
411,34
1.00
- 15154335......................
155,66
155,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA ABRIL/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 27939804...................... - 15154335......................
567,00
23/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
567,00
23/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2624/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
19,74
23/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2624/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
7,47
TOTAL
567,00
567,00
27,21
SALDO A PAGAR
539,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
