Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
2627
Data de lançamento:
23/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA ABRIL/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: ......................... - 15166597......................
267,52
267,52
1.00
- 15166481......................
271,28
271,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA ABRIL/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: ......................... - 15166597...................... - 15166481......................
538,80
23/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
538,80
23/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2627/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
13,02
23/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2627/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
12,84
TOTAL
538,80
538,80
25,86
SALDO A PAGAR
512,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
