Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
2628
Data de lançamento:
23/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA ABRIL/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15166341......................
1.934,51
1.934,51
1.00
- 15176797......................
327,68
327,68
1.00
- 15153428......................
167,88
167,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA ABRIL/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15166341...................... - 15176797...................... - 15153428......................
2.430,07
23/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.430,07
23/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2628/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
8,05
23/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2628/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
92,85
TOTAL
2.430,07
2.430,07
100,90
SALDO A PAGAR
2.329,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
