EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA LOTADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS AMBULÂNCIA,
PARA O 1º SEMESTRE/2025:
*CITROEN/BERLINGO AMBULÂNCIA IZL1D73......................
25.000,00
25.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA LOTADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS AMBULÂNCIA,
PARA O 1º SEMESTRE/2025:
*CITROEN/BERLINGO AMBULÂNCIA IZL1D73..........................
*PEUGEOT/PARTINER AMBULÂNCIA IZG7J06..........................
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=GASOLINA........................
25.000,00
07/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
868,45
07/02/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 263/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
2,18
12/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 263/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº764731.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672
866,27
TOTAL
25.000,00
868,45
868,45
SALDO A PAGAR
24.131,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
