Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS ABRIL-MAIO |
3.377,78 |
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| 23/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.ABRIL/25 |
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3.377,78 |
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| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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120,59 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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214,38 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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223,48 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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545,17 |
| 24/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2639/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.274,16 |
| TOTAL |
3.377,78 |
3.377,78 |
3.377,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
