Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
264 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 01/2025 |
0,00 |
1.588,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 01/2025 |
1.588,40 |
|
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| 22/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO PAT COMP.JANEIRO/25 |
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1.588,40 |
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| TOTAL |
1.588,40 |
1.588,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.588,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
