| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS ABRIL-MAIO |
2.766,75 |
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| 23/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.ABRIL/25 |
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2.766,75 |
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| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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14,72 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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87,19 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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245,18 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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429,62 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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434,47 |
| 24/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2646/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.555,57 |
| TOTAL |
2.766,75 |
2.766,75 |
2.766,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
