Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS ABRIL-MAIO |
2.766,75 |
|
|
23/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.ABRIL/25 |
|
2.766,75 |
|
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
|
|
14,72 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
|
|
87,19 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
|
|
245,18 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
|
|
429,62 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
|
|
434,47 |
24/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2646/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.555,57 |
TOTAL |
2.766,75 |
2.766,75 |
2.766,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.