| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 2654 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO IYO 9649 POIS O MESMO APRESENTOU AQUECIMENTO TRAVANDO A BOMBA D'AGUA. BOMBA D'AGUA | 1.526,00 | 1.526,00 |
| 2.00 | VALVULA TERMOSTATICA | 215,00 | 430,00 |
| 1.00 | CORREIA DENTADA DA BOMBA D'AGUA | 142,00 | 142,00 |
| 7.00 | ADITIVO | 65,00 | 455,00 |
| 1.00 | ELETRO VENTILADOR | 494,00 | 494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO IYO 9649 POIS O MESMO APRESENTOU AQUECIMENTO TRAVANDO A BOMBA D'AGUA. BOMBA D'AGUA VALVULA TERMOSTATICA CORREIA DENTADA DA BOMBA D'AGUA ADITIVO ELETRO VENTILADOR | 3.047,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.047,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 2654/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.047,00 | ||
| TOTAL | 3.047,00 | 3.047,00 | 3.047,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
