| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2680 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação -PAT dos servidores municipais, comp.abril/25.................... | 0,00 | 16.425,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Auxílio Alimentação -PAT dos servidores municipais, comp.abril/25.................... | 16.425,50 | ||
| 23/04/2025 | LIQUIDAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO PAT- COMP.ABRIL/25 | 16.425,50 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 2680/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.425,50 | ||
| TOTAL | 16.425,50 | 16.425,50 | 16.425,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
