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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VIP ENERGIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2692	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE FORMA URGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PERIODICA NO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. SERVIÇOS TECNICOS DESLOCAMENTO	3.290,84	3.290,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	CONTRATAÇÃO DE FORMA URGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PERIODICA NO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. SERVIÇOS TECNICOS DESLOCAMENTO	3.290,84
TOTAL		3.290,84	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.290,84

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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