| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2699 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085171399................... | 204,65 | 204,65 |
| 1.00 | - 3085181293.................... | 457,01 | 457,01 |
| 1.00 | - 4001739859.................... | 788,72 | 788,72 |
| 1.00 | - 3082092993.................... | 34,59 | 34,59 |
| 1.00 | - 4001615332..................... | 1.091,71 | 1.091,71 |
| 1.00 | - 4002288752..................... | 1.260,26 | 1.260,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085171399................... - 3085181293.................... - 4001739859.................... - 3082092993.................... - 4001615332..................... - 4002288752..................... | 3.836,94 | ||
| 24/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.836,94 | ||
| 24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2699/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 2,26 | ||
| 24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2699/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 5,16 | ||
| 24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2699/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 8,97 | ||
| 24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2699/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,33 | ||
| 24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2699/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 12,42 | ||
| 24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2699/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 14,44 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 | 3.793,36 | ||
| TOTAL | 3.836,94 | 3.836,94 | 3.836,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/04/2025 | 2,26 | Lançada | |
| IRRF | 24/04/2025 | 5,16 | Lançada | |
| IRRF | 24/04/2025 | 8,97 | Lançada | |
| IRRF | 24/04/2025 | 0,33 | Lançada | |
| IRRF | 24/04/2025 | 12,42 | Lançada | |
| IRRF | 24/04/2025 | 14,44 | Lançada | |
| TOTAL | 43,58 |
