Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2700
Data de lançamento:
24/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001704093....................
1.013,86
1.013,86
1.00
- 4003853389....................
1.085,30
1.085,30
1.00
- 3085419503....................
517,63
517,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001704093.................... - 4003853389.................... - 3085419503....................
2.616,79
24/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.616,79
24/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2700/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
5,71
24/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2700/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
12,34
24/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2700/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
11,48
TOTAL
2.616,79
2.616,79
29,53
SALDO A PAGAR
2.587,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
