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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2702	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4003865102...................	1.655,93	1.655,93
1.00	- 3085706930....................	101,42	101,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4003865102................... - 3085706930....................	1.757,35
24/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.757,35
24/04/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2702/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			19,19
24/04/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2702/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			1,09
05/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360			1.737,07
TOTAL		1.757,35	1.757,35	1.757,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	24/04/2025	19,19		Lançada
IRRF	24/04/2025	1,09		Lançada
TOTAL		20,28