Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2704
Data de lançamento:
24/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082664341...................
936,19
936,19
1.00
- 3082442214.....................
990,06
990,06
1.00
- 3082442211.....................
639,44
639,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082664341................... - 3082442214..................... - 3082442211.....................
2.565,69
24/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.565,69
24/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2704/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
11,20
24/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2704/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
7,18
24/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2704/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
10,74
TOTAL
2.565,69
2.565,69
29,12
SALDO A PAGAR
2.536,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
