Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
Número do empenho: | 2719 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085014429................... | 1.194,31 | 1.194,31 |
1.00 | - 3085224769..................... | 1.558,08 | 1.558,08 |
1.00 | - 3082853810..................... | 887,66 | 887,66 |
1.00 | - 3083072318..................... | 422,84 | 422,84 |
1.00 | - 3082442218.................... | 2.069,91 | 2.069,91 |
1.00 | - 3082442234.................... | 484,55 | 484,55 |
1.00 | - 3082541112.................... | 308,32 | 308,32 |
1.00 | - 3085420912.................... | 479,04 | 479,04 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/04/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085014429................... - 3085224769..................... - 3082853810..................... - 3083072318..................... - 3082442218.................... - 3082442234.................... - 3082541112.................... - 3085420912.................... | 7.404,71 | ||
24/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.404,71 | ||
24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2719/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 13,65 | ||
24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2719/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 18,02 | ||
24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2719/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 10,16 | ||
24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2719/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 4,75 | ||
24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2719/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 24,16 | ||
24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2719/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 5,49 | ||
24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2719/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 3,43 | ||
24/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2719/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 5,42 | ||
08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 | 7.319,63 | ||
TOTAL | 7.404,71 | 7.404,71 | 7.404,71 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF | 24/04/2025 | 13,65 | Lançada | |
IRRF | 24/04/2025 | 18,02 | Lançada | |
IRRF | 24/04/2025 | 10,16 | Lançada | |
IRRF | 24/04/2025 | 4,75 | Lançada | |
IRRF | 24/04/2025 | 24,16 | Lançada | |
IRRF | 24/04/2025 | 5,49 | Lançada | |
IRRF | 24/04/2025 | 3,43 | Lançada | |
IRRF | 24/04/2025 | 5,42 | Lançada | |
TOTAL | 85,08 |