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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2725	Data de lançamento:	25/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Pneu 1000x20, comum, liso, mínimo de 16 lonas, mínimo 12,00 mm de sulco, irá rodar no eixo dianteiro (solo pedregoso e pavimentado) caminhão basculante/ ônibus. 12 meses de garantia contra defeito de fabricação	1.248,00	2.496,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2025	Pneu 1000x20, comum, liso, mínimo de 16 lonas, mínimo 12,00 mm de sulco, irá rodar no eixo dianteiro (solo pedregoso e pavimentado) caminhão basculante/ ônibus. 12 meses de garantia contra defeito de fabricação	2.496,00
TOTAL		2.496,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.496,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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