| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 2725 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneu 1000x20, comum, liso, mínimo de 16 lonas, mínimo 12,00 mm de sulco, irá rodar no eixo dianteiro (solo pedregoso e pavimentado) caminhão basculante/ ônibus. 12 meses de garantia contra defeito de fabricação | 1.248,00 | 2.496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Pneu 1000x20, comum, liso, mínimo de 16 lonas, mínimo 12,00 mm de sulco, irá rodar no eixo dianteiro (solo pedregoso e pavimentado) caminhão basculante/ ônibus. 12 meses de garantia contra defeito de fabricação | 2.496,00 | ||
| 14/05/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 2.496,00 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2725/2025, 14924 - ZEUS COMERCIAL LTDA | 29,95 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 2725/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.466,05 | ||
| TOTAL | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/05/2025 | 29,95 | Lançada | |
| TOTAL | 29,95 |
