Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
2727
Data de lançamento:
25/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA ABRIL/2025, REFERENTE AOs SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: ..................... - 24703508......................
910,64
910,64
1.00
- 15185028......................
9.457,40
9.457,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA ABRIL/2025, REFERENTE AOs SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: ..................... - 24703508...................... - 15185028......................
10.368,04
25/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
10.368,04
25/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2727/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
453,96
25/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2727/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
43,71
TOTAL
10.368,04
10.368,04
497,67
SALDO A PAGAR
9.870,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
