| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2728 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Pneu 275/80 r22.5 radial borrachudo - profundidade mínima de sulco de 20mm. 12 meses de garantia contra defeito de fabricação | 1.789,00 | 21.468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Pneu 275/80 r22.5 radial borrachudo - profundidade mínima de sulco de 20mm. 12 meses de garantia contra defeito de fabricação | 21.468,00 | ||
| 13/05/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 21.468,00 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2728/2025, 17344 - GAMA PNEUS LTDA | 257,62 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 2728/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.210,38 | ||
| TOTAL | 21.468,00 | 21.468,00 | 21.468,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/05/2025 | 257,62 | Lançada | |
| TOTAL | 257,62 |
