| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA SA |
| Número do empenho: | 2730 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Pneu radial borrachudo 235/17.5 (mín. 16 lonas) 12 meses de garantia contra defeito de fabricação. | 699,40 | 5.595,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Pneu radial borrachudo 235/17.5 (mín. 16 lonas) 12 meses de garantia contra defeito de fabricação. | 5.595,20 | ||
| 27/06/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 5.595,20 | ||
| 27/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2730/2025, 15984 - CPX DISTRIBUIDORA SA | 67,14 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 2730/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.528,06 | ||
| TOTAL | 5.595,20 | 5.595,20 | 5.595,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/06/2025 | 67,14 | Lançada | |
| TOTAL | 67,14 |
