Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2730 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneu radial borrachudo 235/17.5 (mín. 16 lonas) 12 meses de garantia contra defeito de fabricação. |
699,40 |
5.595,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
Pneu radial borrachudo 235/17.5 (mín. 16 lonas) 12 meses de garantia contra defeito de fabricação. |
5.595,20 |
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| 27/06/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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5.595,20 |
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| 27/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2730/2025, 15984 - CPX DISTRIBUIDORA SA |
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67,14 |
| TOTAL |
5.595,20 |
5.595,20 |
67,14 |
| SALDO A PAGAR |
5.528,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
27/06/2025 |
67,14 |
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Lançada |
| TOTAL |
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67,14 |
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