| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 2731 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneu 19.5-24 – Caracteristicas 12 Lonas Profundidade de Sulco 27.5 TRA R4 produto novo não recondicionado ou remanufaturado com padrão de qualidade Pirelli, Goodyer, Firestone, ou qualidade Superior. 12 meses de garantia contra defeito de fabricação | 2.572,29 | 5.144,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Pneu 19.5-24 – Caracteristicas 12 Lonas Profundidade de Sulco 27.5 TRA R4 produto novo não recondicionado ou remanufaturado com padrão de qualidade Pirelli, Goodyer, Firestone, ou qualidade Superior. 12 meses de garantia contra defeito de fabricação | 5.144,58 | ||
| 14/05/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 5.144,58 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2731/2025, 17345 - MAGBA ECOMMERCE LTDA | 61,74 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 2731/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.082,84 | ||
| TOTAL | 5.144,58 | 5.144,58 | 5.144,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/05/2025 | 61,74 | Lançada | |
| TOTAL | 61,74 |
