| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN MATEUS FLESCH |
| Número do empenho: | 2737 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NOS FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO PAIF JUNTO AO CRAS. COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 100 UNID | 8,49 | 339,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NOS FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO PAIF JUNTO AO CRAS. COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 100 UNID | 339,60 | ||
| 26/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 339,60 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 2737/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 339,60 | ||
| TOTAL | 339,60 | 339,60 | 339,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
