| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN MATEUS FLESCH |
| Número do empenho: | 2738 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUSIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER NOS FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO PAIF JUNTO AO CRAS. CHOCOLATE GRANULADO COLORIDOS 500GR | 35,89 | 717,80 |
| 25.00 | FERMENTO BIOLOGICO SECO | 9,89 | 247,25 |
| 50.00 | FERMENTO EM PO QUIMICO | 9,89 | 494,50 |
| 20.00 | TEMPERO VERDE | 5,00 | 100,00 |
| 40.00 | TOMATE | 9,89 | 395,60 |
| 20.00 | VINHO SUAVE P/ SAGU | 13,99 | 279,80 |
| 10.00 | OLEO DE SOJA 900ML | 9,99 | 99,90 |
| 20.00 | MAMÃO | 14,49 | 289,80 |
| 10.00 | EMULSIFICANTE 200G | 14,49 | 144,90 |
| 24.00 | BANHA SUINA | 27,89 | 669,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | AQUSIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER NOS FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO PAIF JUNTO AO CRAS. CHOCOLATE GRANULADO COLORIDOS 500GR FERMENTO BIOLOGICO SECO FERMENTO EM PO QUIMICO TEMPERO VERDE TOMATE VINHO SUAVE P/ SAGU OLEO DE SOJA 900ML MAMÃO EMULSIFICANTE 200G BANHA SUINA | 3.438,91 | ||
| 26/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 3.438,91 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 2738/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.438,91 | ||
| TOTAL | 3.438,91 | 3.438,91 | 3.438,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
