| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PNEU NOVO 215/75 R17,5, 135/133J 16PR OVATION VI-628 (BORRACHUDO). | 655,00 | 19.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | PNEU NOVO 215/75 R17,5, 135/133J 16PR OVATION VI-628 (BORRACHUDO). | 19.650,00 | ||
| 30/05/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 19.650,00 | ||
| 30/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2025, 17345 - MAGBA ECOMMERCE LTDA | 235,80 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 2739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.414,20 | ||
| TOTAL | 19.650,00 | 19.650,00 | 19.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/05/2025 | 235,80 | Lançada | |
| TOTAL | 235,80 |
