Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2739 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
29 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
PNEU NOVO 215/75 R17,5, 135/133J 16PR OVATION VI-628 (BORRACHUDO). |
655,00 |
19.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
PNEU NOVO 215/75 R17,5, 135/133J 16PR OVATION VI-628 (BORRACHUDO). |
19.650,00 |
|
|
| 30/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
19.650,00 |
|
| 30/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2025, 17345 - MAGBA ECOMMERCE LTDA |
|
|
235,80 |
| TOTAL |
19.650,00 |
19.650,00 |
235,80 |
| SALDO A PAGAR |
19.414,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
30/05/2025 |
235,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
235,80 |
|
|
