| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2740 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | AQUSIÇÃO DE DOCES PARA SEREM ENTREGUES PARA CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ALUSIVA A PASCOA. CESTAS DE DOCES DIVERSOS | 32,90 | 4.277,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | AQUSIÇÃO DE DOCES PARA SEREM ENTREGUES PARA CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ALUSIVA A PASCOA. CESTAS DE DOCES DIVERSOS | 4.277,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 4.277,00 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2740/2025, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME | 51,32 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2740/2025 ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300 | 4.225,68 | ||
| TOTAL | 4.277,00 | 4.277,00 | 4.277,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/05/2025 | 51,32 | Lançada | |
| TOTAL | 51,32 |
