Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.........
PERÍODO DA VIAGEM:29 a 30/04/2025
MOTIVO:PLANO DE CARREIRA DE MAGISTÉRIO/FAMURS....
PORTARIA DE VIAGEM Nº29..........
EMISSÃO DA PORTARIA:25/04/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
350,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.........
PERÍODO DA VIAGEM:29 a 30/04/2025
MOTIVO:PLANO DE CARREIRA DE MAGISTÉRIO/FAMURS....
PORTARIA DE VIAGEM Nº29..........
EMISSÃO DA PORTARIA:25/04/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
525,00
25/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
525,00
TOTAL
525,00
525,00
0,00
SALDO A PAGAR
525,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
