Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2760
Data de lançamento:
25/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
AQUSIÇÃO DE EXTREMA URGENCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS PARA USUARIOS SUS QUE NECESSECITEM ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200,000
10,19
509,50
300.00
CEFITRIAXONA 1G EV
6,30
1.890,00
10.00
ENOXAPARINA 40MG
18,30
183,00
10.00
FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG + FOSFATO DE SODIO DIBASICO 60MG (ENEMA)
9,98
99,80
100.00
FUROSEMIDA 20MG
1,15
115,00
300.00
DIPIRONA 500MG 2ML
0,88
264,00
100.00
HIDROCORTISONA 500MG
5,90
590,00
100.00
MORFINA 10MG 1ML
3,70
370,00
50.00
OMEPRAZOL 40MG
12,00
600,00
300.00
ONDANSETRONA 4MG 2ML
1,60
480,00
400.00
TRAMADOL 50MG/ML 1ML
1,44
576,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
AQUSIÇÃO DE EXTREMA URGENCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS PARA USUARIOS SUS QUE NECESSECITEM ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200,000 CEFITRIAXONA 1G EV ENOXAPARINA 40MG FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG + FOSFATO DE SODIO DIBASICO 60MG (ENEMA) FUROSEMIDA 20MG DIPIRONA 500MG 2ML HIDROCORTISONA 500MG MORFINA 10MG 1ML OMEPRAZOL 40MG ONDANSETRONA 4MG 2ML TRAMADOL 50MG/ML 1ML
5.677,30
13/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.677,30
15/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2025
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 10814
5.677,30
TOTAL
5.677,30
5.677,30
5.677,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
