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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCELI PASA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2761	Data de lançamento:	25/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUSIÇÃO EM FORMATO DE URGENCIA DE PNEUS PARA O VEICULO SPIM IZS 9L18 O QUAL JA VEM APRESENTANDO A NECESSIDADE DE TROCA DE PNEUS PARA MAIOR SEGURANÇA DE MOTORISTA E PASSAGEIROS. PNEUS 195/65R/15 91H	520,00	2.080,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2025	AQUSIÇÃO EM FORMATO DE URGENCIA DE PNEUS PARA O VEICULO SPIM IZS 9L18 O QUAL JA VEM APRESENTANDO A NECESSIDADE DE TROCA DE PNEUS PARA MAIOR SEGURANÇA DE MOTORISTA E PASSAGEIROS. PNEUS 195/65R/15 91H	2.080,00
TOTAL		2.080,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.080,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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