Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.As SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916....................... - 1931930....................... - 1931952....................... - 1931909....................... |
755,24 |
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| 28/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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755,24 |
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| 28/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2765/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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4,82 |
| 28/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2765/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,23 |
| 28/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2765/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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2,57 |
| 28/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2765/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,39 |
| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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746,23 |
| TOTAL |
755,24 |
755,24 |
755,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
