| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2765 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.As SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916....................... | 402,91 | 402,91 |
| 1.00 | - 1931930....................... | 19,93 | 19,93 |
| 1.00 | - 1931952....................... | 215,40 | 215,40 |
| 1.00 | - 1931909....................... | 117,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.As SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916....................... - 1931930....................... - 1931952....................... - 1931909....................... | 755,24 | ||
| 28/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 755,24 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2765/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 4,82 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2765/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,23 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2765/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 2,57 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2765/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 1,39 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 746,23 | ||
| TOTAL | 755,24 | 755,24 | 755,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/04/2025 | 4,82 | Lançada | |
| IRRF | 28/04/2025 | 0,23 | Lançada | |
| IRRF | 28/04/2025 | 2,57 | Lançada | |
| IRRF | 28/04/2025 | 1,39 | Lançada | |
| TOTAL | 9,01 |
