Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931927...................... - 1931926....................... - 1931951....................... - 1931925........................ |
2.231,96 |
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| 28/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.231,96 |
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| 28/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2767/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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17,01 |
| 28/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2767/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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5,01 |
| 28/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2767/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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3,72 |
| 28/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2767/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,00 |
| TOTAL |
2.231,96 |
2.231,96 |
26,74 |
| SALDO A PAGAR |
2.205,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
