| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2767 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931927...................... | 1.418,20 | 1.418,20 |
| 1.00 | - 1931926....................... | 418,86 | 418,86 |
| 1.00 | - 1931951....................... | 310,49 | 310,49 |
| 1.00 | - 1931925........................ | 84,41 | 84,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931927...................... - 1931926....................... - 1931951....................... - 1931925........................ | 2.231,96 | ||
| 28/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.231,96 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2767/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 17,01 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2767/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 5,01 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2767/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,72 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2767/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 1,00 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 2.205,22 | ||
| TOTAL | 2.231,96 | 2.231,96 | 2.231,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/04/2025 | 17,01 | Lançada | |
| IRRF | 28/04/2025 | 5,01 | Lançada | |
| IRRF | 28/04/2025 | 3,72 | Lançada | |
| IRRF | 28/04/2025 | 1,00 | Lançada | |
| TOTAL | 26,74 |
