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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2775	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FOLHA ferias	0,00	1.497,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FOLHA ferias	1.497,88
28/04/2025	FOLHA FÉRIAS COMP. ABRIL/25		1.497,88
28/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			12,86
28/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			196,26
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2775/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.288,76
TOTAL		1.497,88	1.497,88	1.497,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES	28/04/2025	12,86		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28/04/2025	196,26		Lançada
TOTAL		209,12