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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO APARICIO MELLO MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2776	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:05 a 09/05/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL e DECLARAÇÃO DE CADASTRO RURAL................... PORTARIA DE VIAGEM Nº33.......... EMISSÃO DA PORTARIA:25/04/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025......................	350,00	1.575,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:05 a 09/05/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL e DECLARAÇÃO DE CADASTRO RURAL................... PORTARIA DE VIAGEM Nº33.......... EMISSÃO DA PORTARIA:25/04/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025......................	1.575,00
28/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.575,00
07/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2776/2025 JOAO APARICIO MELLO MACHADO - 1617			1.575,00
TOTAL		1.575,00	1.575,00	1.575,00
SALDO A PAGAR				0,00