| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO SOARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:05 a 09/05/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL e DECLARAÇÃO DE CADASTRO RURAL................... PORTARIA DE VIAGEM Nº32.......... EMISSÃO DA PORTARIA:25/04/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025...................... | 350,00 | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:05 a 09/05/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL e DECLARAÇÃO DE CADASTRO RURAL................... PORTARIA DE VIAGEM Nº32.......... EMISSÃO DA PORTARIA:25/04/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025...................... | 1.575,00 | ||
| 28/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.575,00 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2025 RODRIGO SOARES DA SILVA - 16700 | 1.575,00 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
