Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:05 a 09/05/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL e DECLARAÇÃO DE CADASTRO RURAL...................
PORTARIA DE VIAGEM Nº32..........
EMISSÃO DA PORTARIA:25/04/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025......................
350,00
1.575,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:05 a 09/05/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL e DECLARAÇÃO DE CADASTRO RURAL...................
PORTARIA DE VIAGEM Nº32..........
EMISSÃO DA PORTARIA:25/04/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025......................
1.575,00
28/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.575,00
07/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2025
RODRIGO SOARES DA SILVA - 16700
1.575,00
TOTAL
1.575,00
1.575,00
1.575,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
