| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2783 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde/Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSAMBULATORIAL EM CARETER DE EMERGENCIA PARA ATENDER USUARIOS SUS CONTRA AS DEMANDAS CAUSADAS PELO MOSQUITO DA DENGUE CATETER INTRAVENOSO 22 DESCARPACK | 1,20 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSAMBULATORIAL EM CARETER DE EMERGENCIA PARA ATENDER USUARIOS SUS CONTRA AS DEMANDAS CAUSADAS PELO MOSQUITO DA DENGUE CATETER INTRAVENOSO 22 DESCARPACK | 600,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 600,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 2783/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
