Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2785
Data de lançamento:
28/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde/Dengue
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
800.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSAMBULATORIAL EM CARETER DE EMERGENCIA PARA ATENDER USUARIOS SUS CONTRA AS DEMANDAS CAUSADAS PELO MOSQUITO DA DENGUE
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% INJETAVEL 100ML
4,50
3.600,00
500.00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% INJETAVEL 250ML
5,44
2.720,00
500.00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% INJETAVEL 500ML
6,19
3.095,00
500.00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% INJETAVEL 1000ML
9,75
4.875,00
50.00
ALCOOL LIQ 70%
7,70
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSAMBULATORIAL EM CARETER DE EMERGENCIA PARA ATENDER USUARIOS SUS CONTRA AS DEMANDAS CAUSADAS PELO MOSQUITO DA DENGUE
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% INJETAVEL 100ML SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% INJETAVEL 250ML SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% INJETAVEL 500ML SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% INJETAVEL 1000ML ALCOOL LIQ 70%
14.675,00
13/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
14.675,00
15/05/2025
Pagamento de Empenho 2785/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14.675,00
TOTAL
14.675,00
14.675,00
14.675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
