Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021.......................
PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021.....
---------------------------------
=RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025:
DEBORA MOSENA
DIONAVA DA SILVA
MARIA DIRLENI
ELISABETE ANTUNES
CHARLISE STUMM
CANDIDA SUSANA
JORDANA GIACOMELLI
LAUDIR CARLOS
LIDIA PANTALHAO
JUSSARA DE FATIMA VIEIRA
LUIZ CARLOS
RENILDA APARECIDA DE SOUZA
MARLISE ARAUJO
NILVA PEREIRA
RAFAELA TRINDADE
ROSANE GARCIA
CIMONE MAZZUTTI
TANIA REGINA
ROMILDA POSSER
ELISABETE ANTUNES................ |
84.303,60 |
|
|
| 29/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
84.303,60 |
|
| 29/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2790/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
4.046,57 |
| 29/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2790/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
4.215,18 |
| 29/04/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2790/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
9.273,39 |
| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2025
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
|
|
66.768,46 |
| TOTAL |
84.303,60 |
84.303,60 |
84.303,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
