4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O ESPAÇO DE ATENDIMENTO CAS-TEACOLHE VISANDO O BOM ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E PROFISSIONAIS.
REFRIGERADOR 261 LITROS 1 PORTA
2.570,00
2.570,00
1.00
MICRO-ONDAS 20L
799,00
799,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O ESPAÇO DE ATENDIMENTO CAS-TEACOLHE VISANDO O BOM ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E PROFISSIONAIS.
REFRIGERADOR 261 LITROS 1 PORTA
MICRO-ONDAS 20L
3.369,00
13/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.369,00
21/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2793/2025
JOCELI PASA - 3376
3.369,00
22/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.369,00
22/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2793/2025, 3376 - JOCELI PASA
40,42
22/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2793/2025
JOCELI PASA - 3376
3.328,58
22/05/2025
Liquidação incorreta
-3.369,00
22/05/2025
ERRO NA DIGITAÇAO DA RETENÇÃO
-3.369,00
TOTAL
3.369,00
3.369,00
3.369,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
