Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
Número do empenho: | 2798 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM ABRIL/2025: *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA, *EVA DE LOURDE....... | 4.215,18 | 12.645,54 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/04/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM ABRIL/2025: *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA, *EVA DE LOURDE................... | 12.645,54 | ||
29/04/2025 | TROCA DE FONTE DE RECURSO. | -12.645,54 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |